Mäntsälän kunnan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2025-2028
Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä Mäntsälän kunnan toimintakate vuonna 2025 on -60,9 milj. euroa ja vuosikate 9,9 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,5 milj. euroa. Talouden näkymät heikkenevät vuoteen 2024 verrattuna, mutta kunta tekee edelleen ylijäämäisen tuloksen. Kehysvaiheessa lautakunnilta edellytettiin säästöjä ja talousarvio on laadittu hyvin tiukaksi, mikä on myös iso riski talousarvion suunnitellulle toteutumiselle.
Mäntsälän kunnan käyttötalouden toimintatulot tulevat laskemaan 2,7 prosenttia verrattuna vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna. Suurin selittävä tekijä on varhaiskasvatuksen maksutuottojen alentuminen lakimuutosten vuoksi ja hankerahoitustoiminnan väheneminen. Vuonna 2024 maanmyyntivoittoja on kertaluonteisesti syntynyt odotettua enemmän.
Toimintakulut kasvavat 3,1 prosenttia vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuoden 2025 alusta TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle. Järvenpään kaupunki toimii isäntäkuntana palveluiden järjestämisessä. Merkittävin kasvu toimintakuluissa johtuu tämän vuoksi syntyvistä palvelun ostoista. Toimintakate heikkenee vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna 3,9 prosenttia.
Kunnanjohtajan esityksessä veroprosentteihin ei ole tehty muutoksia. Mäntsälän tuloveroprosentti vuonna 2025 on edelleen 8,30 %. Verotulot ja valtionosuudet perustuvat kuntaliiton antamiin arviolaskelmiin lokakuun tilanteessa.
Talousarvio- ja suunnitelma perustuu n. 0,3-1 % väestönkasvulle. Talousarviossa vuoden 2025 väestömääräksi arvioidaan 21 063 henkeä.
Talousarvion toteutumisen riskit liittyvät talouden yleiseen kehitykseen ja tätä kautta erityisesti kunnan saamaan verotulojen kertymään, valtionosuuksien määrään sekä työttömyyden kehittymiseen. Lisäksi epävarmuutta liittyy kunnan tytäryhtiöiden tuloksentekokykyyn. Toisaalta Nivos Oy:n osalta talouden tervehdyttämistoimenpiteet alkavat vaikuttaa ja vuoden 2025 talousarvioon sisältyy jo kokonaisuudessaan Nivos Oy:n kunnalle maksama pääomakorko eli 1,6 milj. €.
Käyttötalous, muutos muutettuun talousarvioon 2024
- Toimintakate -60,9 milj. euroa
- Toimintakatteen muutos +3,9%
- Verorahoitus 69,7 milj. euroa
- Valtionosuudet kasvavat 3,4 %
- Verotulot kasvavat 4,9 %
- Vuosikate 9,9 milj. euroa
- Tilikauden ylijäämä 0,5 milj. euroa
Investoinnit
- Investointimenot 8,8 milj. euroa
- Maanhankinta 1,2 milj. euroa, talonrakennus/peruskorjaukset 1,1 miljoonaa euroa, kuntatekniikka 5,8 miljoonaa euroa, irtain 0,6 miljoonaa euroa.
- Suurin yksittäinen investointikohde vuonna 2025 on Pyydyskorven alueen katuinfra ja MT140 keskisaarekkeen uusiminen.
Lainakanta
- Vuonna 2025 tulee uusittavaksi pitkäaikaisia lainoja 30 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan lainakanta pienenee arviolta 1,1 milj. euroa tilinpäätösennusteen 83,0 milj. eurosta 81,9 milj. euroon. Lainakanta on 3886 euroa asukasta kohden. Konsernilainat ovat yhteensä 149,9 milj. euroa, 7 118 euroa asukasta kohden.
Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Hannu Laurila
hannu.laurila@mantsala.fi
puh. 040 314 5200
Talousjohtaja Riitta Samola
riitta.samola@mantsala.fi
puh. 040 314 5205
